Hướng dẫn khai thuế GTGT theo tháng

Hướng dẫn khai thuế GTGT theo tháng là bài hướng dẫn về cách kê khai thuế GTGT theo tháng dành cho các doanh nghiệp có kỳ kê khai thuế GTGT là tháng.

Các bạn chú ý rằng từ phiên bản phần mềm kế toán 3.4.0 tổng cục thuế đã bỏ bảng kê mua vào và bán ra, phụ lục 01.1 và phụ lục 01.2 trên phần mềm HTKK. Do đó để tiện cho công tác lưu trữ thì chúng ta phải lưu trữ bảng kê bằng excel.

Bước 1: Lựa chọn kỳ tính thuế GTGT theo tháng

Khi vào phần mềm htkk các bạn chọn tờ khai thuế gtgt khấu trừ mẫu 01/GTGT. Sau đó tiến hành chọn như hình sau:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng

Bước 2: Tạo bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra GTGT

Đối với những bạn làm excel thì lời khuyên của chúng tôi là vẫn làm bảng kê này để tiến hành đối chiếu khi cần thiết. Mặc dù hiện nay trên tờ khai 01/GTGT theo thông tư 26/2015 đã không còn sử dụng phụ lục nữa

bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

Các bạn cần chú ý sự chính xác khi nhập dữ liệu hóa đơn đầu ra lên bảng kê này. Cần thực hiện các thủ tục kiểm tra rà soát đối chiếu thích hợp.

Bước 3: Tạo bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào GTGT

Tương tự cho phần bán ra các bạn nhé. Các bạn nên lập bảng kê bằng excel để sử dụng đối chiếu sau này.

bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào

Tương tự: các bạn cần chú ý sự chính xác khi nhập dữ liệu hóa đơn đầu ra lên bảng kê này. Cần thực hiện các thủ tục kiểm tra rà soát đối chiếu thích hợp.

Bước 4: Điền vào tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu số 01/GTGT

Khi tải bảng kê mua vào và bán ra thì dữ liệu sẽ chạy vào tờ khai. Tuy nhiêu đôi khi phần mềm bị lỗi các bạn phải tự điền các chỉ tiêu vào

to khai thue gtgt khau tru mau 01 gtgt theo thang

Bước 5: Ghi và kết xuất tờ khai thuế GTGT tháng

Sau khi nhập xong dữ liệu các bạn tiến hành bấm ghi và kết xuất file xml để ở một thư mục để nộp qua mạng

Bước 6: Gởi hồ sơ khai thuế qua mạng

Khi đã có file kết xuất các bạn tiến hành nộp file như sau (lưu ý là cắm đầy đủ chữ ký số và cài đặt đầy đủ java phục vụ cho việc cài đặt):

nộp tờ khai thuế gtgt qua mạng

 

Chi tiết cách thức kê khai thuế GTGT các bạn tham khảo ở clip bên dưới:

[su_note]Link tải file excel kê khai thuế GTGT theo quý ở phần bình luận của bài viết sau:

tại đây

[/su_note]

Các bạn có thêm thắc mắc về bài học thuế gtgt hãy để lại bình luận bên dưới nhé

Quay lại:

Bài học thuế GTGT:

[su_button url=”https://ytho.com.vn/thue-gtgt/” target=”blank” size=”5″ icon=”icon: heart”]Danh sách bài học thuế GTGT[/su_button]

Danh sách học kế toán thực hành:

[su_button url=”https://ytho.com.vn/hoc-ke-toan-thuc-hanh/” target=”blank” size=”5″ icon=”icon: heart”]Học kế toán thực hành[/su_button]

Comments